| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 128-2011 služby | 127.09 Kb | Faktúra | 60.00 € | CBsoft, s.r.o. | 36266281 | 19. apr. 2011 | |||||||||
| 127-2011 služby | 148.17 Kb | Faktúra | 497.90 € | Castor &Pollux, a.s. | 31405061 | 19. apr. 2011 | |||||||||
| 125-2011 energie a telekomuniácie | 116.52 Kb | Faktúra | 242.41 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 19. apr. 2011 | |||||||||
| 129-2011 energie a telekomunikácie | 189.26 Kb | Faktúra | 283.17 € | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20. apr. 2011 | |||||||||
| 130-2011 údržba | 102.03 Kb | Faktúra | 214.00 € | Peter Najdek | 37585002 | 20. apr. 2011 | |||||||||
| 131-2011služby | 131.25 Kb | Faktúra | 142.50 € | Danko Zajac | 32249128 | 20. apr. 2011 | |||||||||
| 122-2011 materiál | 159.16 Kb | Faktúra | 160.68 € | Zelený pažiť, s.r.o. Ostrava | 25367889 | 19. apr. 2011 | |||||||||
| 123-2011 údržba | 153.71 Kb | Faktúra | 251.06 € | Zelený pažiť, s.r.o. Ostrava | 25367889 | 19. apr. 2011 | |||||||||
| 0000314340 transfer | 121.69 Kb | Faktúra | 195.93 € | ZMOK, Čadca | 37978578 | 11. apr. 2011 | |||||||||
| 0000180511 transfer | 88.37 Kb | Faktúra | 100.00 € | ZMOS, Bratislava | 2020801904 | 11. apr. 2011 | |||||||||
| 153-11 transfér | 113.23 Kb | Faktúra | 61.57 € | s DPH | ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov | 37812262 | 04. máj. 2011 | ||||||||
| SOC 15-11 | 121.76 Kb | Faktúra | 178.68 € | ŠJ - Vysoká nad Kysucou | 03. máj. 2011 | ||||||||||
| 132-2011 energie a telekomunikácie | 106.4 Kb | Faktúra | 0.50 € | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 26. apr. 2011 | |||||||||
| 133-2011 energie a telekomunikácie | 106.79 Kb | Faktúra | 0.50 € | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 26. apr. 2011 | |||||||||
| 134-2011 udržba | 134.2 Kb | Faktúra | 44.40 € | ELMONT copy, s.r.o. | 36416941 | 27. apr. 2011 | |||||||||
| 136-2011 služby | 145.41 Kb | Faktúra | 444.13 € | Ing. Vladimír Kubinec,Makov | 37798251 | 25. máj. 2011 | |||||||||
| 137-2011 udržba | 297.13 Kb | Faktúra | 949.04 € | Ing. Karol Pilátik- TES | 10978721 | 27. apr. 2011 | |||||||||
| 140-2011 materiál | 161.7 Kb | Faktúra | 140.40 € | Drucker, s.r.o. | 44925417 | 29. apr. 2011 | |||||||||
| 126-2011 energie a telekominukácie | 126.02 Kb | Faktúra | -87.76 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 19. apr. 2011 | |||||||||
| 101-2011 materiál | 148.59 Kb | Faktúra | 336.77 € | Ardos AZ a.s. | 31384081 | 31. mar. 2011 |